1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-1039-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Varios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 152529,53 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERÍA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111606 Lechada de cemento 1 Kit 01 Sika adhesivo (producto referencial detalle en presupuesto N°01601-3/2019 y solicitud de compras N°595), para fabricación de portón de CECOSF Viña del Mar. 01 Sika adhesivo (producto referencial detalle en presupuesto N°01601-3/2019 y solicitud de compras N°595), para fabricación de portón de CECOSF Viña del Mar. $ 529.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.084 $ 529.084 39101701 Tubos fluorescentes 1 Kit 03 tubos LED (producto referencial, detalle en presupuesto N°01599-3/2019 de fecha 17/10/2019 y solicitud de compras N°593), para mantenimiento de Posta Los Carros. 03 tubos LED (producto referencial, detalle en presupuesto N°01599-3/2019 de fecha 17/10/2019 y solicitud de compras N°593), para mantenimiento de Posta Los Carros. $ 65.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.335 $ 65.335 31201606 Calafateos 1 Kit 01 silicona blanca (producto referencial detalle en presupuesto N°01600-3/2019 de fecha 21/10/2019 y solicitud de compras N°594), para trabajos de mantenimiento en Taller de Ex SAPU Arrau Méndez. 01 silicona blanca (producto referencial detalle en presupuesto N°01600-3/2019 de fecha 21/10/2019 y solicitud de compras N°594), para trabajos de mantenimiento en Taller de Ex SAPU Arrau Méndez. $ 267.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.214 $ 267.214 31162309 Estantes de montaje 1 Kit 01 Bisagra (producto referencial, detalle en presupuesto N°01497-3/2019 de fecha 15/10/2019 y solicitud de compras N°592), para mantenimiento de Casa Saludable. 01 Bisagra (producto referencial, detalle en presupuesto N°01497-3/2019 de fecha 15/10/2019 y solicitud de compras N°592), para mantenimiento de Casa Saludable. $ 30.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.352 $ 30.352

Total Neto	$ 891.985
Descuento	$ 89.198
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.530
TOTAL OC	$ 955.317