1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-1041-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación Móviles Depto. Municipal de Parral. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Avda Anibal Pinto Nº1189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 250916,565 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON MARIO REPUESTOS Razón Social COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE LA FU R.U.T. 76.306.380-1 Sucursal DON MARIO REPUESTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174202 Suspensión de dirección 1 Unidad Reparación Móviles Depto. Salud Municipal de Parral, de acuerdo a solicitud de Compras N°681 y cotizaciones adjuntas. Reparación Móviles Depto. Salud Municipal de Parral, de acuerdo a solicitud de Compras N°681 y cotizaciones adjuntas. $ 1.320.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.614 $ 1.320.614

Total Neto	$ 1.320.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.917
TOTAL OC	$ 1.571.531