1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-1111-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Mat. Ferretería reparaciones CHCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 173944,24 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERÍA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Kit 01 Lavamanos completo (producto referencial, detalle en Presupuesto N°6544 de fecha 05/12/2019 y solicitud de compras N°654), para mantenimiento de Sala de Estimulación de CECOSF Los Olivos. 01 Lavamanos completo (producto referencial, detalle en Presupuesto N°6544 de fecha 05/12/2019 y solicitud de compras N°654), para mantenimiento de Sala de Estimulación de CECOSF Los Olivos. $ 229.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.994 $ 229.994 30181504 Lavamanos 1 Kit 01 Lavamanos completo (producto referencial, detalle en Presupuesto N°6542 de fecha 03/12/2019 y solicitud de compras N°652), para mantenimiento de Sala de Estimulación de CECOSF Buenos Aires. 01 Lavamanos completo (producto referencial, detalle en Presupuesto N°6542 de fecha 03/12/2019 y solicitud de compras N°652), para mantenimiento de Sala de Estimulación de CECOSF Buenos Aires. $ 208.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.073 $ 208.073 30181504 Lavamanos 1 Kit 01 Lavamanos completo (producto referencial, detalle en Presupuesto N°6541 de fecha 02/12/2019 y solicitud de compras N°651), para mantenimiento de Sala de Estimulación de CESFAM Arrau Méndez. 01 Lavamanos completo (producto referencial, detalle en Presupuesto N°6541 de fecha 02/12/2019 y solicitud de compras N°651), para mantenimiento de Sala de Estimulación de CESFAM Arrau Méndez. $ 297.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.276 $ 297.276 30181504 Lavamanos 1 Kit 01 Lavamanos completo (producto referencial, detalle en Presupuesto N°6543 de fecha 04/12/2019 y solicitud de compras N°653), para mantenimiento de Sala de Estimulación de Posta Los Carros. 01 Lavamanos completo (producto referencial, detalle en Presupuesto N°6543 de fecha 04/12/2019 y solicitud de compras N°653), para mantenimiento de Sala de Estimulación de Posta Los Carros. $ 281.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.875 $ 281.875

Total Neto	$ 1.017.218
Descuento	$ 101.722
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.944
TOTAL OC	$ 1.089.440