1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-117-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos de impresion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-52-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Mario Mujica Nº 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 47630,9252 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE RAMIRO ALFARO VALDES - Casa Matriz Razón Social JOSE RAMIRO ALFARO VALDES R.U.T. 10.126.245-6 Sucursal JOSE RAMIRO ALFARO VALDES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121502 Rotuladores de base disolvente 1 Unidad Producto referencial 30 toner kores 285A. Producto referencial 30 toner kores 285A. $ 284.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.874 $ 284.874

Total Neto	$ 284.874
Descuento	$ 34.185
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.631
TOTAL OC	$ 298.320