1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-1208-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ARREGLO FACHADA ANEXO CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-7-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación O'Higgins N°344 Comuna Parral Impuesto 14164,5 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N°344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida esmalte al agua galon / producto referencial según presupuesto N°2065 de fecha 30-11-22, solicitud de compras N°899 esmalte al agua galon / producto referencial según presupuesto N°2065 de fecha 30-11-22, solicitud de compras N°899 $ 82.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.833 $ 82.833

Total Neto	$ 82.833
Descuento	$ 8.283
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.164
TOTAL OC	$ 88.714