|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1754-123-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-01-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para distintos centros |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1754-7-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud Parral |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
|
|
R.U.T. |
69.130.700-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Anibal Pinto N°1189, Parral |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
|
|
R.U.T. |
69.130.700-k |
|
Dirección de Facturación |
Anibal Pinto N°1189, Parral |
|
Comuna |
Parral
|
|
Impuesto |
50530,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto N°1189, Parral |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria Santa Mónica |
|
Razón Social |
FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA
|
|
R.U.T. |
76.875.998-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ferreteria Santa Mónica |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40151510
| Bombas de agua | 1 | Unidad | Bomba centrifuga Bestflow BTCM 110 1,5 HP 11/4x1220V
Según cotización n°3600 y solicitud n°80 | Bomba centrifuga Bestflow BTCM 110 1,5 HP 11/4x1220V
Según cotización n°3600 y solicitud n°80 |
$ 254.905,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 254.905
|
$ 254.905
|
31201601
| Adhesivos químicos | 2 | Unidad | Selladores hidráulicos de secado rápido de 1,7 kilos Sika plug
Según cotización n°3602 y solicitud de compra n°81 | Selladores hidráulicos de secado rápido de 1,7 kilos Sika plug
Según cotización n°3602 y solicitud de compra n°81 |
$ 20.298,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.596
|
$ 40.596
|
|
|
Total Neto
|
$ 295.501
|
|
Descuento
|
$ 29.551
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 50.530
|
|
$ 316.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.