1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-1232-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERALES FABRICACIÓN PSR SAN ALEJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-7-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación O'Higgins N°344 Comuna Parral Impuesto 205351,62 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N°344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida melaminas blancas/ producto referencial según presupuesto N°1995 de fecha 10-10-22, solicitud de compras N°908 melaminas blancas/ producto referencial según presupuesto N°1995 de fecha 10-10-22, solicitud de compras N°908 $ 1.200.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.887 $ 1.200.887

Total Neto	$ 1.200.887
Descuento	$ 120.089
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.352
TOTAL OC	$ 1.286.150