1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-140-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FARMACIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Mario Mujica Nº 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Mario Mujica Nº 430 Comuna Parral Impuesto 266950 Dirección de Envío de la Factura Mario Mujica Nº 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 150 Caja Bajalengua desechable cajas por 100 un.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 42311511 Vendas de gasa 100 Unidad Gasa rollo 100 yardas   $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000 11121802 Algodón 100 kilogramo Algodon hidrofilo kilo   $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000

Total Neto	$ 1.405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.950
TOTAL OC	$ 1.671.950