1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-140-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-8-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 330296,6384 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON MARIO REPUESTOS Razón Social COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE LA FU R.U.T. 76.306.380-1 Sucursal DON MARIO REPUESTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Reparación de móviles, detalle según cotizaciones adjuntas y solicitud de compras N°051. Reparación de móviles, detalle según cotizaciones adjuntas y solicitud de compras N°051. $ 1.738.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.738.403 $ 1.738.403

Total Neto	$ 1.738.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.297
TOTAL OC	$ 2.068.700