1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-144-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Mario Mujica Nº 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Mario Mujica Nº 430 Comuna Parral Impuesto 7172,5 Dirección de Envío de la Factura Mario Mujica Nº 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el metro Razón Social GATICA GARRIDO WILSON Y OTRO R.U.T. 51.043.790-k Sucursal el metro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad Materiales de ferreteria para el Departamento de Salud de Parral, según guía N° 579. Materiales de ferreteria para el Departamento de Salud de Parral, según guía N° 579. $ 40.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.160 $ 40.160

Total Neto	$ 40.160
Descuento	$ 2.410
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.172
TOTAL OC	$ 44.922