1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-169-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIMPIEZA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-7-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación O'Higgins N°344 Comuna Parral Impuesto 2565 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N°344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 1 Unidad no definida SACOS PLASTICOS X 30 UNIDADES, PRODUCTO REFERENCIAL SEGÚN COTIZACIÓN N°3037 CON SOLICITUD N°110 ADJUNTA. SACOS PLASTICOS X 30 UNIDADES, PRODUCTO REFERENCIAL SEGÚN COTIZACIÓN N°3037 CON SOLICITUD N°110 ADJUNTA. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 15.000
Descuento	$ 1.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.565
TOTAL OC	$ 16.065