1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-198-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales para mobiliario CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Mario Mujica Nº 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Mario Mujica Nº 430 Comuna Parral Impuesto 18097,31 Dirección de Envío de la Factura Mario Mujica Nº 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el metro Razón Social GATICA GARRIDO WILSON Y OTRO R.U.T. 51.043.790-k Sucursal el metro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad segun listado anexo segun listado anexo $ 101.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.329 $ 101.329

Total Neto	$ 101.329
Descuento	$ 6.080
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.097
TOTAL OC	$ 113.346