1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-199-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-54-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-54-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Matucana 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Mario Mujica Nº 430 Comuna Parral Impuesto 123640,41 Dirección de Envío de la Factura Mario Mujica Nº 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad Mantención de 2 ascensores.correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre año 2010 Mantención de 2 ascensores.correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre año 2010 $ 650.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.739 $ 650.739

Total Neto	$ 650.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.640
TOTAL OC	$ 774.379