1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-210-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2017 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA (Licitación 1754-1-LE17) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Avda Anibal Pinto Nº1189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Considerando los procedimientos Administrativos, registros y gestión de pago de cada factura y la recepción de los recursos provenientes del Servicio de Salud Del Maule, se Cancelará en un periodo máximo de 60 días, una vez recepcionada la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 24960,2544 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el metro Razón Social GATICA GARRIDO WILSON Y OTRO R.U.T. 51.043.790-k Sucursal el metro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad Planchas de melanina color peral 183x250 cm (producto referencial) detalle en cotización anexa. Planchas de melanina color peral 183x250 cm (producto referencial) detalle en cotización anexa. $ 145.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.966 $ 145.966

Total Neto	$ 145.966
Descuento	$ 14.597
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.960
TOTAL OC	$ 156.329