1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-226-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1754-56-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Recarga Extintores Proveniente de Licitación 1754-56-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social Departamento de Salud Parral R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Matucana 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud Parral R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Mario Mujica Nº 430 Comuna -1 Impuesto 41128,92 Dirección de Envío de la Factura Mario Mujica Nº 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Elba Rosa Vásquez Opazo R.U.T. 11.438.851-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 42 Unidad Extintores Recarga de Extintores $ 5.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.468 $ 216.468

Total Neto	$ 216.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.129
TOTAL OC	$ 257.597