1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-23-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-29-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Mario Mujica Nº 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 26523,525 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el metro Razón Social GATICA GARRIDO WILSON Y OTRO R.U.T. 51.043.790-k Sucursal el metro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Galón Galones de Esmalte (producto referencial) Listado de productos valorizados en listado adjunto Galones de Esmalte (producto referencial) Listado de productos valorizados en listado adjunto $ 150.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.105 $ 150.105

Total Neto	$ 150.104
Descuento	$ 10.507
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.524
TOTAL OC	$ 166.121