1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-24-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-66-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Mario Mujica Nº 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Mario Mujica Nº 430 Comuna Parral Impuesto 187695,68 Dirección de Envío de la Factura Mario Mujica Nº 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el metro Razón Social GATICA GARRIDO WILSON Y OTRO R.U.T. 51.043.790-k Sucursal el metro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad Materiales de ferretería para el Departamento de Salud Municipal, segun guias Nº 556-559-561-563 Materiales de ferretería para el Departamento de Salud Municipal, segun guias Nº 556-559-561-563 $ 1.039.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.865 $ 1.039.865

Total Neto	$ 1.039.865
Descuento	$ 51.993
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.696
TOTAL OC	$ 1.175.568