1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-253-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales implementacion Farmacia Comunal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-44-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Avda Anibal Pinto Nº1189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 76056,2001 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el metro Razón Social GATICA GARRIDO WILSON Y OTRO R.U.T. 51.043.790-k Sucursal el metro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad segun cotizacion anexa segun cotizacion anexa $ 444.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.773 $ 444.773

Total Neto	$ 444.773
Descuento	$ 44.477
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.056
TOTAL OC	$ 476.352