1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-263-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 310656,384 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERÍA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Kit Materiales de ferretería y construcción para diferentes Centros dependientes del Departamento de Salud de Parral según solicitudes y cotización adjunta a la presente orden de compra. Materiales de ferretería y construcción para diferentes Centros dependientes del Departamento de Salud de Parral según solicitudes y cotización adjunta a la presente orden de compra. $ 1.816.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816.704 $ 1.816.704

Total Neto	$ 1.816.704
Descuento	$ 181.670
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.656
TOTAL OC	$ 1.945.690