1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-263-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2020 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA CESFAM ARRAU MENDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 33606,25 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERÍA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad Caja chuqui (PRODUCTO REFERENCIAL, detalle en presupuesto N°0098790 y Solicitud de Compras N° 083) Caja chuqui (PRODUCTO REFERENCIAL, detalle en presupuesto N°0098790 y Solicitud de Compras N° 083) $ 196.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.528 $ 196.528

Total Neto	$ 196.528
Descuento	$ 19.653
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.606
TOTAL OC	$ 210.481