1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-294-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2023 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA PINTURA OF ADM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-7-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación O'Higgins N°344 Comuna Parral Impuesto 26788,48 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N°344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida ESMALTE SINTÉTICO AL AGUA BLANCO, PRODUCTO REFERENCIAL SEGÚN COTIZACIÓN N°3058 14/03/2023 CON SOLICITUD N°177 ADJUNTA ESMALTE SINTÉTICO AL AGUA BLANCO, PRODUCTO REFERENCIAL SEGÚN COTIZACIÓN N°3058 14/03/2023 CON SOLICITUD N°177 ADJUNTA $ 156.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.657 $ 156.657

Total Neto	$ 156.657
Descuento	$ 15.665
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.788
TOTAL OC	$ 167.780