1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-328-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-90-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-90-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social Departamento de Salud Parral R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Matucana 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud Parral R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Mario Mujica Nº 430 Comuna Parral Impuesto 75074,7 Dirección de Envío de la Factura Mario Mujica Nº 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de despacho Urrutia Nº 276   Parral 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MED&LIMP Y COMPAÑIA LTDA. Razón Social MED&LIMP Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.054.714-k Sucursal MED&LIMP Y COMPAÑIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad Detalle de materiales en anexo adjunto Materiales de Aseo $ 395.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.130 $ 395.130

Total Neto	$ 395.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.075
TOTAL OC	$ 470.205