1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-339-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-9-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación CESFAM Arrau Méndez, Calle 3 Sur N° 0115 Comuna Parral Impuesto 87552 Dirección de Envío de la Factura CESFAM Arrau Méndez, Calle 3 Sur N° 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 50000 Unidad Bolsa papel blanca 1/4 kilo Bolsa papel blanca 1-4 kilo $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 45141502 Fijador 24 Unidad Fijador citológico spray 100ml Fijador citológico spray 100ml $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800 44121505 Sobres especiales 10000 Unidad Saco papel kraft 16x35 cms. SACO PAPEL 3 KL CAFE $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 460.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.552
TOTAL OC	$ 548.352