1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-354-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Enfermería (1754-30-LP17) (FOFAR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-30-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Avda Anibal Pinto Nº1189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Considerando los procedimientos Administrativos, registros y gestión de pago de cada factura y la recepción de los recursos provenientes del Servicio de Salud Del Maule, se Cancelará en un periodo máximo de 60 días, una vez recepcionada la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación 3 SUR Nº 0115 Comuna Parral Impuesto 21390,2 Dirección de Envío de la Factura 3 SUR Nº 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA R.U.T. 77.190.880-2 Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312401 Alginato de calcio para el empaque de heridas 10 Unidad Aposito alginato calcio + CMC mechas 2,7x30. Aposito alginato calcio + CMC mechas 2,7x30. $ 3.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.420 $ 36.420 42312401 Alginato de calcio para el empaque de heridas 64 Unidad Apósito hidrocoloide láminas 10x10. Apósito hidrocoloide láminas 10x10. $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.160 $ 76.160

Total Neto	$ 112.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.390
TOTAL OC	$ 133.970