1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-356-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2023 Nombre de la Orden de Compra herramientas varias cesfam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-7-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 Y/O 215-29-99 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación O'Higgins N°344 Comuna Parral Impuesto 35852,81 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N°344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad no definida ALICATE NORMAL DE 8, PRODUCTO REFERENCIAL SEGÚN COTIZACIÓN N°3073 29/03/2023, SOLICITUD N°203 ADJUNTA ALICATE NORMAL DE 8, PRODUCTO REFERENCIAL SEGÚN COTIZACIÓN N°3073 29/03/2023, SOLICITUD N°203 ADJUNTA $ 209.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.666 $ 209.666

Total Neto	$ 209.666
Descuento	$ 20.967
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.853
TOTAL OC	$ 224.552