1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-379-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Ferretería 1754-4-LE11 (Mejoramiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Mario Mujica Nº 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Mario Mujica Nº 430 Comuna Parral Impuesto 124023,26 Dirección de Envío de la Factura Mario Mujica Nº 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el metro Razón Social gatica.g.wilson y otro R.U.T. 51.043.790-k Sucursal el metro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad Materiales de ferretería para Proyecto "Mejoramiento Saludable Posta Los Carros", segín Guías Nº 361-362-363-365. Materiales de ferretería para Proyecto "Mejoramiento Saludable Posta Los Carros", segín Guías Nº 361-362-363-365. $ 652.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.754 $ 652.754

Total Neto	$ 652.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.023
TOTAL OC	$ 776.777