1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-400-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Articulos de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-10-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 19756,2 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.233.470-2 Sucursal LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121812 Papel fotográfico 1 Kit 60 UNIDADES DE PAPEL FOTOGRAFICO IMANTADO (PRODUCTO REFERENCIAL DETALLE EN COTIZACIÓN N°00034 DE FECHA 02/05/2022 Y SOLICITUD DE COMPRAS N°278. 60 UNIDADES DE PAPEL FOTOGRAFICO IMANTADO (PRODUCTO REFERENCIAL DETALLE EN COTIZACIÓN N°00034 DE FECHA 02/05/2022 Y SOLICITUD DE COMPRAS N°278. $ 103.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.980 $ 103.980

Total Neto	$ 103.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.756
TOTAL OC	$ 123.736