1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-451-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ILUMINACIÓN FARMACIA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-7-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación O'Higgins N°344 Comuna Parral Impuesto 9015,12 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N°344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA R.U.T. 76.875.998-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 8 Unidad FOCOS REDONDOS SOBREPUESTOS REDONDO 24W SEGÚN COTIZACIÓN N°3103 Y SOLICITUD N°290 ADJUNTA FOCOS REDONDOS SOBREPUESTOS REDONDO 24W SEGÚN COTIZACIÓN N°3103 Y SOLICITUD N°290 ADJUNTA $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.720 $ 52.720

Total Neto	$ 52.720
Descuento	$ 5.272
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.015
TOTAL OC	$ 56.463