1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-471-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1754-201-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de utiles de Aseo Proveniente de Licitación 1754-201-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social Departamento de Salud Parral R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Matucana 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud Parral R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Mario Mujica Nº 430 Comuna Parral Impuesto 17806,61 Dirección de Envío de la Factura Mario Mujica Nº 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A. R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 COTIZACION 9074073 // VER DETALLE ADJUNTO 1 Unidad COTIZACION 9074073 // VER DETALLE ADJUNTO Materiales de Aseo según anexo $ 93.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.719 $ 93.719

Total Neto	$ 93.719
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 17.807
TOTAL OC	$ 111.526