1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-568-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Carros yegua de carga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación O'Higgins N°344 Comuna Parral Impuesto 17470,12 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N°344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERÍA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101504 Carretones de mano 1 Unidad Carro montacarga 250 kilos de 1250x650x578 Carro montacarga 250 kilos de 1250x650x578 $ 55.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.375 $ 55.375 24101504 Carretones de mano 1 Unidad Carro montacarga 200 kilos de 1310x550x460 Carro montacarga 200 kilos de 1310x550x460 $ 46.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.789 $ 46.789

Total Neto	$ 102.164
Descuento	$ 10.216
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.470
TOTAL OC	$ 109.418