1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-572-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION VENTANA NAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-29-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Mario Mujica Nº 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 3488,01525 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el metro Razón Social GATICA GARRIDO WILSON Y OTRO R.U.T. 51.043.790-k Sucursal el metro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 0,5 Unidad Media Plancha Melamina Blanca Media Plancha Melamina Blanca $ 21.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.841 $ 10.840 30102606 Platina de aluminio 1 Unidad Tira Platina Aluminio Tira Platina Aluminio $ 6.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.387 $ 6.387 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad Silicona Blanca Silicona Blanca $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513

Total Neto	$ 19.739
Descuento	$ 1.382
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.488
TOTAL OC	$ 21.845