1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-589-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Articulos Libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-45-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Mario Mujica Nº 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Mario Mujica Nº 430 Comuna Parral Impuesto 19906,49 Dirección de Envío de la Factura Mario Mujica Nº 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE RAMIRO ALFARO VALDES - Casa Matriz Razón Social JOSE RAMIRO ALFARO VALDES R.U.T. 10.126.245-6 Sucursal JOSE RAMIRO ALFARO VALDES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 Figuras de goma Eva 1 Unidad Artículos de librería según detalle en anexo adjunto, para abastecer los diferentes centros de atencion Artículos de librería según detalle en anexo adjunto, para abastecer los diferentes centros de atencion $ 116.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.412 $ 116.412

Total Neto	$ 116.412
Descuento	$ 11.641
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.906
TOTAL OC	$ 124.677