Orden de Compra. Nº1754-602-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-57-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-602-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-57-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-57-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación CAYETANO LANDAETA S/N ESQUINA SERGIO ARIAS (EX SAPU ARRAU MÉNDEZ)
Comuna Parral
Impuesto 21470
Dirección de Envío de la Factura CAYETANO LANDAETA S/N ESQUINA SERGIO ARIAS (EX SAPU ARRAU MÉNDEZ)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMEQ CHILE S.A.
Razón Social ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
R.U.T. 76.209.836-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMEQ CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra10UnidadAlgodón hidrófilo bolsa kilo BC-0CR0100-UN ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO 1KG X 25 CM, 100% NATURAL. COLOR BLANCO. MARCA BLUCARE $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
42272015
Kits de succión20UnidadSonda folley 100% silicona 2 vías N°14 BC-SF2V01010514-UN SONDA FOLEY SILICONA SF 2 VÍAS -14FR C/ CUFF (5-10)ML. MARCA BLUCARE $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
42272015
Kits de succión30UnidadSonda folley 100% silicona 2 vías N°12BC-SF2V01010512-UN SONDA FOLEY SILICONA SF 2 VÍAS -12FR C/ CUFF (5- 10)ML. MARCA BLUCARE $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
Total Neto $ 113.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.470
TOTAL OC $ 134.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.