1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-628-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones varias de vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 44313,7 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE FUENTES GATICA Razón Social Jorge Fuentes Gatica R.U.T. 6.099.704-7 Sucursal JORGE FUENTES GATICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Mantenciones a vehículos del Departamento de Salud Municipal, de acuerdo a cotización y solicitud de compras N° 351, adjuntas a la presente orden de compra. Mantenciones a vehículos del Departamento de Salud Municipal, de acuerdo a cotización y solicitud de compras N° 351, adjuntas a la presente orden de compra. $ 233.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.230 $ 233.230

Total Neto	$ 233.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.314
TOTAL OC	$ 277.544