1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-655-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA (CESFAM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-7-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 13560,3 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA R.U.T. 76.875.998-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 20 Unidad cordón 3x1.5 cordón 3x1.5 $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000 31211904 Brochas 6 Unidad Brochas Brochas $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad rodillos rodillos $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600

Total Neto	$ 79.300
Descuento	$ 7.930
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.560
TOTAL OC	$ 84.930