1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-710-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Insumos Trabajos Comunitarios Cecosf l Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-9-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Mario Mujica Nº 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Mario Mujica Nº 430 Comuna Parral Impuesto 47808,94 Dirección de Envío de la Factura Mario Mujica Nº 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA R.U.T. 77.772.030-9 Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Unidad Insumos Alimentos Trabajos Comunitarios Programa 2014 Cecosf los Olivos. Según Listado Adjunto. Insumos Alimentos Trabajos Comunitarios Programa 2014 Cecosf los Olivos. Según Listado Adjunto. $ 251.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.626 $ 251.626

Total Neto	$ 251.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.809
TOTAL OC	$ 299.435