1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-748-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 217221,49 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERÍA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Kit Materiales de ferretería para trabajos de mantenimiento en Box Dental de CECOSF Los Olivos, según Presupuesto N°015065 y Solicitud de Compras N°418. Materiales de ferretería para trabajos de mantenimiento en Box Dental de CECOSF Los Olivos, según Presupuesto N°015065 y Solicitud de Compras N°418. $ 214.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.758 $ 214.758 39111501 Artefactos fluorescentes 1 Kit Materiales de ferretería para mantenimiento de Oficinas Administrativas, según Presupuesto N°015064 y Solicitud de Compras N°417. Materiales de ferretería para mantenimiento de Oficinas Administrativas, según Presupuesto N°015064 y Solicitud de Compras N°417. $ 41.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.608 $ 41.608 40141702 Grifos 1 Kit Materiales de ferretería para mantenimiento de baños de Posta Los Carros, según Presupuesto N°015066 y Solicitud de Compras N°419. Materiales de ferretería para mantenimiento de baños de Posta Los Carros, según Presupuesto N°015066 y Solicitud de Compras N°419. $ 124.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.666 $ 124.666 39121303 Cajas eléctricas 1 Kit Materiales de ferretería para trabajos de mantenimiento y reparación de Unidad de Atención Primaria Oftalmólógica (UAPO), según Presupuesto N°016062 y Solicitud de Compras N°415. Materiales de ferretería para trabajos de mantenimiento y reparación de Unidad de Atención Primaria Oftalmólógica (UAPO), según Presupuesto N°016062 y Solicitud de Compras N°415. $ 43.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.155 $ 43.155 31162804 Topes de puerta 1 Unidad Brazo hidraúlico para Puerta Unidad de Adquisiciones de Oficinas Administrativas, según Presupuesto N°016069 y Solicitud de Compras N°422. Brazo hidraúlico para Puerta Unidad de Adquisiciones de Oficinas Administrativas, según Presupuesto N°016069 y Solicitud de Compras N°422. $ 27.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.490 $ 27.490 31162804 Topes de puerta 1 Unidad Brazo hidraúlico para puerta de Oficina de Contabilidad de Oficinas Administrativas, según Presupuesto N°016070 y Solicitud de Compras N°423. Brazo hidraúlico para puerta de Oficina de Contabilidad de Oficinas Administrativas, según Presupuesto N°016070 y Solicitud de Compras N°423. $ 27.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.490 $ 27.490 31162804 Topes de puerta 1 Kit Materiales de ferretería para reparación y mantenimiento de CESFAM Arrau Méndez, según Presupuesto N°016071 y Solicitud de Compras N°424. Materiales de ferretería para reparación y mantenimiento de CESFAM Arrau Méndez, según Presupuesto N°016071 y Solicitud de Compras N°424. $ 123.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.518 $ 123.518 39121303 Cajas eléctricas 1 Kit Materiales de ferretería para instalación de cámaras en distintas dependencias Departamento de Salud, según Presupuesto N°015067 y Solicitud de Compras N°420. Materiales de ferretería para instalación de cámaras en distintas dependencias Departamento de Salud, según Presupuesto N°015067 y Solicitud de Compras N°420. $ 56.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.444 $ 56.444 31201606 Calafateos 1 Unidad Tapagoteras destinado a CECOSF Buenos Aires, según Presupuesto N°15057 y Solicitud de Compras N°410. Tapagoteras destinado a CECOSF Buenos Aires, según Presupuesto N°15057 y Solicitud de Compras N°410. $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.958 $ 2.958 40141716 Sifones en P 1 Kit Materiales de ferretería para reparación y mantenimiento de Posta Rural Renaico, según Presupuesto N°015060 y Solicitud de Compras N°413. Materiales de ferretería para reparación y mantenimiento de Posta Rural Renaico, según Presupuesto N°015060 y Solicitud de Compras N°413. $ 68.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.114 $ 68.114 46171501 Candados 1 Kit Materiales de ferretería para instalación de área limpia y área sucia de CECOSF Viña del Mar, según Presupuesto N°015061 y Solicitud de Compras N°414. Materiales de ferretería para instalación de área limpia y área sucia de CECOSF Viña del Mar, según Presupuesto N°015061 y Solicitud de Compras N°414. $ 303.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.426 $ 303.426 31201606 Calafateos 1 Kit Materiales de ferretería para mantenimiento de Oficinas Administrativas, según Presupuesto N°016068 y Solicitud de Compras N°421. Materiales de ferretería para mantenimiento de Oficinas Administrativas, según Presupuesto N°016068 y Solicitud de Compras N°421. $ 15.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.456 $ 15.456 39121436 Electrodos 1 Kit Materiales de ferretería para reposición de insumos en taller de mantenimiento de Ex SAPU Arrau Méndez, según Presupuesto 016063 y Solicitud de Compras N°416. Materiales de ferretería para reposición de insumos en taller de mantenimiento de Ex SAPU Arrau Méndez, según Presupuesto 016063 y Solicitud de Compras N°416. $ 221.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.220 $ 221.220

Total Neto	$ 1.270.303
Descuento	$ 127.032
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.221
TOTAL OC	$ 1.360.492