1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-749-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería Vacunatorio CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 117828,88 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERÍA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Kit Materiales de ferretería para trabajo de ampliación de Vacunatorio de CESFAM Arrau Méndez, según Presupuesto N°015058 y Solicitud de Compras N°411. Materiales de ferretería para trabajo de ampliación de Vacunatorio de CESFAM Arrau Méndez, según Presupuesto N°015058 y Solicitud de Compras N°411. $ 689.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.058 $ 689.058

Total Neto	$ 689.058
Descuento	$ 68.906
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.829
TOTAL OC	$ 737.981