1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-754-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-5-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 154554,62182 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE FUENTES GATICA Razón Social Jorge Fuentes Gatica R.U.T. 6.099.704-7 Sucursal JORGE FUENTES GATICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Kit Mantenimiento, cambios de aceite y fluidos de móviles del Departamento de Salud según Presupuestos N°04/22, 05/22, 06/22, 07/22, 10/22, 11/22 y Solicitud de Compras N°530. Mantenimiento, cambios de aceite y fluidos de móviles del Departamento de Salud según Presupuestos N°04/22, 05/22, 06/22, 07/22, 10/22, 11/22 y Solicitud de Compras N°530. $ 813.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 813.445 $ 813.445

Total Neto	$ 813.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.555
TOTAL OC	$ 968.000