1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-80-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-2-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas mal emitida Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Mario Mujica Nº 430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Mario Mujica Nº 430 Comuna Parral Impuesto 22467,5 Dirección de Envío de la Factura Mario Mujica Nº 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 11825 Unidad Fotocopias mes de Marzo del año 2013 CESFAM 5521 Depto Salud 6304 Fotocopias mes de Marzo del año 2013 CESFAM 5521 Depto Salud 6304 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.250 $ 118.250

Total Neto	$ 118.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.468
TOTAL OC	$ 140.718