Orden de Compra. Nº1754-806-SE23 "INSUMOS OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-806-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-10-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación O'Higgins N°344
Comuna Parral
Impuesto 12804,48
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N°344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA
Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.233.470-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos3UnidadMALETIN CON FUELLE ARTELMALETIN CON FUELLE ARTEL $ 5.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.472 $ 17.472
14111610
Cartulina60UnidadCARTULINA COLOR AMARILLOCARTULINA COLOR AMARILLO $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
14111610
Cartulina60UnidadCARTULINA COLOR MORADOCARTULINA COLOR MORADO $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
Total Neto $ 67.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.804
TOTAL OC $ 80.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.