1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-807-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Feretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 95929,48 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERÍA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Kit Materiales de ferretería para trabajos de mantención en CECOSF Los Olivos, según Presupuesto N°019012 de fecha 07/08/2019 y Solicitud de Compras N°458.- Materiales de ferretería para trabajos de mantención en CECOSF Los Olivos, según Presupuesto N°019012 de fecha 07/08/2019 y Solicitud de Compras N°458.- $ 51.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.957 $ 51.957 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Kit Materiales de ferretería para trabajos de mantención en Taller de Ex SAPU Arrau Méndez, según Presupuesto N°019029 de fecha 09/08/2019 y Solicitud de Compras N°460.- Materiales de ferretería para trabajos de mantención en Taller de Ex SAPU Arrau Méndez, según Presupuesto N°019029 de fecha 09/08/2019 y Solicitud de Compras N°460.- $ 38.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.649 $ 38.649 31201606 Calafateos 1 Kit Materiales de ferretería para trabajos de mantención en baños públicos de CESFAM Arrau Méndez, según Presupuesto N°018963 de fecha 05/08/2019 y Solicitud de Compras N°457.- Materiales de ferretería para trabajos de mantención en baños públicos de CESFAM Arrau Méndez, según Presupuesto N°018963 de fecha 05/08/2019 y Solicitud de Compras N°457.- $ 306.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.663 $ 306.663 31211904 Brochas 1 Kit Materiales de ferretería para trabajos de mantención en Casa Saludable, según Presupuesto N°019032 de fecha 12/08/2019 y Solicitud de Compras N°461.- Materiales de ferretería para trabajos de mantención en Casa Saludable, según Presupuesto N°019032 de fecha 12/08/2019 y Solicitud de Compras N°461.- $ 29.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100 31201606 Calafateos 1 Kit Materiales de ferretería para trabajos de ampliación de CECOSF Viña del Mar, según Presupuesto N°019039 de fecha 13/08/2019 y Solicitud de Compras N°462.- Materiales de ferretería para trabajos de ampliación de CECOSF Viña del Mar, según Presupuesto N°019039 de fecha 13/08/2019 y Solicitud de Compras N°462.- $ 134.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.622 $ 134.622

Total Neto	$ 560.991
Descuento	$ 56.099
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.929
TOTAL OC	$ 600.821