1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-865-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALUDABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-53-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Avda Anibal Pinto Nº1189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 2889,8924 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA R.U.T. 77.772.030-9 Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 40 Unidad Insumos para colaciones Insumos para colaciones $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.185 73131902 Servicios de elaboración de productos de cereales 6 Unidad Insumos para colaciones Insumos para colaciones $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.521 24111503 Bolsas de plástico 1 Paquete Insumos para colaciones Insumos para colaciones $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 15.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.890
TOTAL OC	$ 18.100