1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-973-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Mat Ferretería CESFAM Arrau Méndez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 873081,54 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERÍA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Kit 18 Llave monomando completa (producto referencial detalle en Presupuesto N°100056 del 05/11/20 y Solicitud de compras N°586). 18 Llave monomando completa (producto referencial detalle en Presupuesto N°100056 del 05/11/20 y Solicitud de compras N°586). $ 5.105.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.105.740 $ 5.105.740

Total Neto	$ 5.105.740
Descuento	$ 510.574
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 873.082
TOTAL OC	$ 5.468.248