1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1755-355-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE A.T.P A E.E EPJA ESTUDIANTES EXTRANJEROS (PIEE). SOL120_EDUC25_JCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION R.U.T. 60.901.009-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 667 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION R.U.T. 60.901.009-6 Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 Comuna Talca Impuesto 23225,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA R.U.T. 76.378.394-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 40 Resma TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS. SE SUGIERE MARCA OVELLA.   $ 3.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.240 $ 122.240

Total Neto	$ 122.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.226
TOTAL OC	$ 145.466