1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1755-494-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING - CONVENIO DE SUMINISTRO ALIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1755-13-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION R.U.T. 60.901.009-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrera Pinto N° 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION R.U.T. 60.901.009-6 Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 Comuna Talca Impuesto 198462,22 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO GONZALEZ Razón Social PABLO ANDRES GONZALEZ TORRES R.U.T. 12.589.356-2 Sucursal PABLO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 220 Unidad Coffee N°3 220p 17.12.2011 14:00 hrs.   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.220 $ 462.185 90101603 Servicios de catering 220 Unidad Coffee N°1 220p 17.12.2011 09:00 hrs.   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.960 $ 268.068 90101603 Servicios de catering 220 Unidad Coffee N°2 220p 17.12.2011 10:00 hrs.   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.380 $ 314.285

Total Neto	$ 1.044.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.462
TOTAL OC	$ 1.243.000