1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1756-11320-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1756-11024-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1756-11024-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración VIII Región Razón Social MINEDUC ADMINISTRACION VIII REGION R.U.T. 60.901.010-k Dirección de Unidad de Compra Av. Chacabuco N° 618 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINEDUC ADMINISTRACION VIII REGION R.U.T. 60.901.010-k Dirección de Facturación San Martin 1062 Comuna Concepción Impuesto 3,04 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. R.U.T. 96.934.240-5 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad   LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE GIRA POR EL VALOR UNITARIO, SE PAGARA GASTO MENSUAL SEGUN REGISTRO DE CADA EQUIPO CONTRADO A TRAVÉS DEL CORRESPONDIENTE CONVENIO DE SUMINISTRO, $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16 $ 16

Total Neto	$ 16
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3
TOTAL OC	$ 19