1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1756-23-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1756-14-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATACION SERVICIOS DE ALIMENTACION(COLACIONES) Y EQUIPOS DE APOYO (ARRIENDO DE SILLAS) Y AMPLIFICACION. PARA CEREMONIA CAMPAÑA DE ALFABETIZACION "CONTIGO APRENDO", PROGRAMA CHILECALIFICA. Proveniente de Licitación 1756-14-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración VIII Región Razón Social MINEDUC ADMINISTRACION VIII REGION R.U.T. 60.901.010-k Dirección de Unidad de Compra Av. Chacabuco N° 618 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Contra Entrega Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MINEDUC ADMINISTRACION VIII REGION R.U.T. 60.901.010-k Dirección de Facturación San Martin 1062 Comuna -1 Impuesto 172274,33 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DE COMUNICADORES ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.518.290-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 SILLAS CROMADAS Y SILLAS PLASTICAS 280 Unidad no definida SILLAS CROMADAS Y SILLAS PLASTICAS VALOR NETO UNITARIO, ARRIENDO SILLAS, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000 90151602 AMPLIFICACION CON OPERADOR 1 Unidad no definida AMPLIFICACION CON OPERADOR VALOR NETO SERVICIO DE AMPLIFICACION, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTO. $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.874 $ 184.874 90151602 DEVOLUCION GASTOS DE DESAYUNO 75 Unidad no definida DEVOLUCION GASTOS DE DESAYUNO VALOR NETO UNITARIO OFERTADO PARA DEVOLUCION GASTOS DESAYUNO PERSONAS QUE VIAJAN DE LA PROVINCIA DE ARAUCO.SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO. $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 90151602 ARTISTA POPULAR 1 Unidad no definida ARTISTA POPULAR VALOR NETO CONTRATACION ARTISTA POPULAR, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTO. $ 84.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.033 $ 84.033 90151602 COLACION FRIA 270 Unidad no definida COLACION FRIA VALOR NETO UNITARIO COLACION FRIA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000 90151602 REEMBOLSO DE PASAJES 150 Unidad no definida REEMBOLSO DE PASAJES VALOR NETO DE PASAJES PARA DEVOLVER A PARTICIPANTES EN EVENTO QUE NO EXCEDA DE $1.000 POR PERSONA SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 906.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.274
TOTAL OC	$ 1.078.981