1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1756-949-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REPITE NOMBRE Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración VIII Región Razón Social MINEDUC ADMINISTRACION VIII REGION R.U.T. 60.901.010-k Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº1371, Of. 215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MINEDUC ADMINISTRACION VIII REGION R.U.T. 60.901.010-k Dirección de Facturación San Martin 1062 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 6 Unidad Pasaje adulto PNR: 5WP3MM Ticket: 045-2139858613MELITA/PASCUAL RUT: 77911014 PNR: 5WP3MM Ticket: 045-2139858614CASANOVA/MARIANO RUT: 53746675 PNR: 5WP3MM Ticket: 045-2139858615MORENO/MARIA RUT: 182302945 PNR: 5WP3MM Ticket: 045-2139858616LICANCURA/VIVIANA RUT: 179122235 PNR: 5WP3MM Ticket: 045-2139858617AGUILERA/HECTOR RUT: 81007187 PNR: 5WP3MM Ticket: 045-2139858618   $ 165.614,00 $ 87.000,00 $ 0,00 $ 993.684 $ 151.114

Total Neto	$ 906.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 906.684