1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-1-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Scpra 2493/2009, serv.alojamiento y alimentación. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1757-22-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 3876950 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eventos osorno Razón Social TURISMO LAGO LAS TORRES LIMITADA R.U.T. 78.325.090-k Sucursal eventos osorno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 210 Unidad Servicio de almuerzo. Servicio de almuerzo. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.000 $ 1.155.000 90111802 Habitación doble 875 Unidad Servicio de alojamiento con desayuno, desde el 04 al 28-01-2009. Servicio de alojamiento con desayuno, desde el 04 al 28-01-2009. $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.437.500 $ 14.437.500 30222507 Hotel 875 Unidad Servicio de cena, desde el 04 al 28-01-2009. Servicio de cena, desde el 04 al 28-01-2009. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.812.500 $ 4.812.500

Total Neto	$ 20.405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.876.950
TOTAL OC	$ 24.281.950